中山市第一中学2016年部门决算基本情况说明

    发布时间:2017-09-30    浏览量:1992

 一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
  中山市第一中学直属中山市教育和体育局,2007年被确认为广东省国家级示范性普通高中,并被评为广东省普通高中教学水平优秀学校。
  我校承担初中、高中教育,共设六个年级组以及包括办公室、教学处、学生处、总务处、体艺处、培训处、党办、工会、团委、编辑部、国际部在内共十一个部门处室。其主要职能是:教学研究及管理、学生思想政治教育、为师生提供日常生活服务。
  (二)人员构成情况
  2016年,我校教职工编制数610人,全部属于事业编制;教职工实有人数 596人,全部属于事业编制,无离岗退养。离退休教师138人,合同工222人,全校学生7398人。
  (三)决算年度的主要工作任务
  在过去的一年里,我校继续传承“立志、立诚、立品、正学”的丰山精神,以“追求卓越,做最好的自己”的办学理念为引领,以培养“志存高远、身心健康、有社会责任感、有个性特长的中学生”为目标,内和外拓,凝心聚力,进一步深化“以优质教学为主体,科技教育与人文艺术教育两翼齐飞”的办学特色,努力为每一位师生“做最好的自己”创设条件,进而实现“学校做最好的自己,成为环境优雅、特色鲜明、质量一流,在全国有较大影响力的广东省品牌中学”的总目标。
  我校根据中山市第一中学中长期发展规划,进一步深化改革,大力开展教育教学改革工作,不断提升教育教学水平,内和外拓创造一中师生、
家长、校友共同的精神家园,各方面都有所突破,取得了显著的教育成绩。
  2017年中山一中从管理制度改革到师资队伍优化,从课堂教学方式改革到评价激励机制进一步创新,全体师生携手共进,谱写了新的华美篇章:2017年高考再创纪录:1554人参加高考,1002人达到重点线,重点率64%,重点完成率达到131%;1532人达到本科线,本科完成率达到109%。重点和本科均超额完成任务。

  二、部门决算表格

  1、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。(详见附件)
  2、财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

 

   三、预算执行情况分析
  (一)2016年收入决算说明
  2016年收入决算17443.34万元,其中:财政拨款收入14510.78万元,事业收入2811.05万元。
  2016年总收入比2015年增加1609.51万元,增幅10.17%,主要是2016年市财政增加安排我校教育及社会保障和就业支出资金。

 

  (二)2016年支出决算说明
  2016年支出决算17443.34万元,其中:财政拨款支出14510.78万元。2016年年初预算财政拨款支出13043.52万元,实际比预算增加1467.26万元,原因是市财政追加安排我校教育支出及专项资金。
  2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出12759.79万元,占87.93%,其中:工资福利支出10475.54万元,对个人和家庭的补助1995.02万元,商品和服务支出289.24万元;项目支出决算1750.98万元,占12.07%,主要支出项目有:校园后勤服务经费、教师培训经费、校园场室修缮和设施维护经费、学生课本资料经费、教学设备更新维护经费、学校教学工作管理经费等。

  (三)“三公经费”支出说明
  2016年“三公经费”财政拨款支出共21.01万元,比年初预算减少4.49万元,比2015年决算数减少0.28万元,具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排我校教师出国团组0个、0人次,与上年度基本持平。减少原因为:根据八项规定,厉行节约。尽量控制出国费用的开支。
  2. 公务用车购置及运行费支出18万元,与年初预算一致,与2015年决算数相同。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆、购置支出0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行费支出18万元,平均每辆3万元,与上年度基本持平。减少原因为:根据八项规定,厉行节约。

  3. 公务接待费支出3.01万元,比年初预算减少0.79万元,比2015年决算数减少0.28万元。主要用于接待专家、教授和举行研讨会等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。国内公务接待22批次共250人次。减少原因为:根据八项规定,厉行节约。严控接待陪同人次及接待标准。

  (四)学校运行经费支出说明
  2016年学校运行经费财政拨款支出289.24万元,具体情况如下:商品和服务支出289.24万元,比2015年增加146.84万元,增长103.12%。增长的原因为:部分支出科目调整。

  (五)政府采购支出说明
  2016年我校政府采购支出391.93元,其中:政府采购货物支出227.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.9万元。授权中小企业合同金额102.55万元,占政府采购支出总额的26.17%,其中:授予小微企业合同金额289.38万元,占政府采购支出总额的73.83%。

  (六)国有资产占用情况说明
  2016年12月31日,我校共有车辆6辆。全部属于其他用车,主要用于教学科研活动及接送师生参加活动和比赛,其中小型轿车1台、小型普通客车1台、中型普通客车1台、大型普通客车3台;单位价值200万元以上大型设备0套。

  (七)预算绩效管理工作开展情况说明
  我校于2017年6月对2016年教师培训经费、校园场室修缮和设施维护经费及教学设备更新维护三个支出项目的绩效评价进行自评工作,目前仍处于机构审核评价环节,尚未取得评审结果,待财政批复后再公开。

  四、专业名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (六)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

  附表:

 

 

 

 

 

  


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