中山市第一中学2015年部门决算基本情况说明

    发布时间:2016-09-28    浏览量:1180

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
中山市第一中学直属中山市教育和体育局,2007年被确认为广东省国家级示范性普通高中,并被评为广东省普通高中教学水平优秀学校。
我校承担初中、高中教育,共设六个年级组以及包括办公室、教学处、学生处、总务处、体艺处、培训处、党办、工会、团委、编辑部、国际部在内共十一个部门处室。其主要职能是:教学研究及管理、学生思想政治教育、为师生提供日常生活服务。
  (二)人员构成情况
  2015年,我校教职工编制数 610人,全部属于事业编制;教职工实有人数 599人,全部属于事业编制,无离岗退养。离退休教师135人,合同工200人,全校学生7398人。
  (三)决算年度的主要工作任务
  在过去的一年里,我校传承“立志、立诚、立品、正学”的丰山精神,以“追求卓越,做最好的自己”的办学理念为引领,以培养“志存高远、身心健康、有社会责任感、有个性特长的中学生”为目标,内和外拓,凝心聚力,进一步深化“以优质教学为主体,科技教育与人文艺术教育两翼齐飞”的办学特色,努力为每一位师生“做最好的自己”创设条件,进而实现“学校做最好的自己,成为环境优雅、特色鲜明、质量一流,在全国有较大影响力的广东省品牌中学”的总目标。
我校根据中山市第一中学中长期发展规划,进一步深化改革,大力开展教育教学改革工作,不断提升教育教学水平,内和外拓创造一中师生、家长、校友共同的精神家园,各方面都有所突破,取得了显著的教育成绩。
2015年我校中高考再度刷新历史。中山一中从管理制度改革到师资队伍优化,从课堂教学方式改革到评价激励机制进一步创新,全体师生携手共进,谱写了新的华美篇章:本校初三学生共329人达到一中高中部录取分数线,比去年大幅增加29人,上线率为40%;共有512人中考总分成绩达到市A等级,总分优秀率高达61.6%;共有673人达到国家示范性高中录取线,上线率高达81%。高考重点指标由去年402人增加到今年674人的情况下,2015年高考再创纪录:1647人参加高考,830人达到重点线,重点完成率达到123.1%;1593人达到本科线,本科完成率达到115.3%。重点再次突破800、重点和本科均超额完成任务。

  二、部门决算表格

 

  三、预算执行情况分析
  (一)2015年收入决算说明
  2015年收入决算15833.83万元,其中:财政拨款收入12662.70万元,事业收入3171.13万元。
  2015年总收入比2014年增加3086.19万元,增幅24.21%,主要是2015年市财政增加安排我校教育及社会保障和就业支出资金。

  (二)2015年支出决算说明
  2015年支出决算15833.83万元,其中:财政拨款支出12662.70万元。2015年年初预算财政拨款支出9859.67万元,实际比预算增加2803.03万元,原因是市财政追加安排我校教育支出及专项资金。
  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出11055.75万元,占87.31%,其中:工资福利支出9883.81万元,对个人和家庭的补助1029.54万元,商品和服务支出142.40万元;项目支出决算1606.94万元,占12.69%,主要支出项目有:校园后勤服务经费、教师培训经费、校园场室修缮和设施维护经费、学生课本资料经费、教学设备更新维护经费、学校教学工作管理经费等。

  (三)“三公经费”支出说明
  2015年“三公经费”财政拨款支出共21.29万元,比年初预算减少7.21万元,比2014年决算数减少9.83万元,具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排我校教师出国团组0个、0人次,与上年度基本持平。
  2. 公务用车购置及运行费支出18万元,与年初预算一致,比2014年决算数减少9.29万元。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆、购置支出0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行费支出18万元,平均每辆3万元,与上年度基本持平。
  3. 公务接待费支出3.29万元,比年初预算减少3.51万元,比2014年决算数减少0.54万元。主要用于接待专家、教授和各兄弟学校联系工作交流教学业务等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。国内公务接待23批次。

  (四)政府采购支出说明
  2015年我校政府采购支出366.85万元,其中:政府采购货物支出270.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.03万元。授权中小企业合同金额295.87万元,占政府采购支出总额的80.65%,其中:授予小微企业合同金额70.98万元,占政府采购支出总额的19.35%。

  (五)国有资产占用情况说明
  2015年12月31日,我校共有车辆6辆。全部属于其他用车, 主要是用于教学科研活动,其中小型轿车1台、小型普通客车1台、中型普通客车1台、大型普通客车3台;单位价值200万元以上大型设备0套。

  (六)预算绩效管理工作开展情况说明
  我校于2016年5月进行学校教学工作管理经费及校园场室修缮和设施维护经费两个支出项目的绩效评价工作,目前仍处于机构复审环节,尚未取得最终评审结果,待财政批复后再公开。

  四、专业名词解释
 

注:详细内容请查看附件
 

 


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