中山市第一中学2016年部门预算

    发布时间:2016-07-14    浏览量:1287

  第一部分 单位概况
  一、 单位主要职责
  中山市第一中学主要职能是:教学研究及管理、学生思想政治教育、为师生提供日常生活服务。
  二、预算单位构成及机构设置
  我校共设六个年级组,办公室、教学处、学生处、总务处、体艺处、培训处、党办、团委、编辑部、国际部等十多个内部科室。2016年,我校在职教职工实有人数 598人,离退休教师137人,合同工200人。全校学生7298人,其中初中学生2478人,高中学生4820人。

 

  第二部分 2016年部门预算安排情况说明
  2016年预算收入16038.35万元,其中:一般公共预算收入13770.75万元,财政专户预算收入2267.60万元。
  2016年支出预算16038.35万元。按用途划分,基本支出13043.52万元,占81.33%,支出包括:工资及津补贴、计划生育奖励、社保医保及公积金、公务费、专项业务费、离退休费、车辆经费等项目。其中:工资福利支出8982.88万元,对个人和家庭的补助3270.29万元,商品和服务支出790.35万元;项目支出预算2706.53万元,占18.67%。支出包括:学生课本资料费、水电费、校园后勤服务经费、教学设备更新维护经费、校园场室修缮和设施维护经费、校园绿化经费、学生竞赛经费等项目。
  2016年“三公经费”预算支出共24.7万元,具体情况如下:1.因公出国(境)费支出3.7万元, 与上年度基本持平; 2.公务用车购置及运行费支出18万元,与上年度基本持平;3.公务接待费支出3万元,主要用于接待专家、教授和各兄弟学校联系工作交流教学业务等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。

  第三部分 2016年部门预算表

 


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